Перейти из пункта бокового меню ОС и НМА в подраздел “Поступление основных средств”. Выбрать пункт “Поступление оборудования” или “Поступление основных средств”. Ввести основное средство в номенклатурный справочник нужно заранее. Заполнить все поля документа, внизу предусмотрены поля для ввода реквизитов счет-фактуры — их также необходимо заполнить для правильного отражения НДС и записи в книгу покупок. Заполненный документ провести.
После оприходования основного средства его нужно принять к учету при помощи документа “Принятие к учету основного средства”.
Если приобретение основного средства включает в себя дополнительные расходы, то для их отражения также предусмотрен документ “Поступление доп.расходов”.